发票可以跨月作废吗？

一、发票可以跨月作废吗？

只有当月的发票可以作废，隔月的只有开红票。

二、发票跨月是作废吗？

　　1、增值税普通发票跨月是不能作废的。但可以开具红字发票冲减，再开兰字发票。如果是退货则不用开兰字票。

　　2、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据。

　　3、单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票。

三、跨月发票忘记作废怎么办？跨月发票忘记作废怎？

您好。跨月的发票不能作废，只能申请开具红字发票作冲减。一、纳税人应提供主表、份数《开具红字增值税专用发票申请单》

二、纳税人应提供资料填写:《开具红字增值税专用发票申请单》;提交:1.因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料;2.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

四、跨月发票作废怎么办？

一、跨月的发票因为已经抄报税了，发票就无法作废了，因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了；所以只有通过开具红字发票来处理了。

二、而申请开具红字发票，是需要购买方先在开票系统里开具红字增值税专用发票信息表开好，上传国税局服务器；等出现信息表编号后，然后销售方根据这个信息表编号再来开具红字发票的。

三、购货方先在开具红字增值税专用发票信息表步骤：

1、登录税控发票开票软件；

2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开；

3、购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定；

4、进入开具红字增值税专用发票信息表后输入销售方名称、纳税人识别号；货物名称、数量及金额----打印----上传该张开具红字增值税专用发票信息表后得到信息表编号即可。

四、销售方根据购买方开具的红字增值税专用发票信息表后得到信息表编号来开具红字发票：

1、发票管理----增值税专用发票填开----跳出专用发票信息----确定；

2、红字----选择“导入红字发票信息表”----输入购买方的开票资料----货物名称、数量、金额----打印即可。

五、uk发票跨月退回作废流程？

已开发票查询找到上月的那张发票直接点冲红就行了

六、电子发票跨月作废怎么处理？

跨月的发票因为已经抄报税了，发票就无法作废了，因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了；所以只有通过开具红字发票来处理了。

七、已开发票跨月怎么作废？

已开发票跨月无法直接作废，如果是普通发票直接开负数发票，如果是专票则需要先开具红字信息表再发负数发票

八、发票已跨月禁止作废怎么办？

跨月的发票不能作废，只能红字冲正。具体操作：打开一张待开发票，点击上方＂红字＂输入待冲正发票发票代码和号码，再输入一遍，确认，打印。将冲正的兰字发票作为附件附在冲正红字发票后面

九、跨月作废增值发票要怎么做？

分两种情况 一、如果是增值税普通发票，跨月不得作废。

二、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。 跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下：

1、发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印 2、进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传 3、上传成功后生成信息表编号 4、进入专用发票填开界面点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印

十、增值税发票跨月作废冲红问题？

1、定义不同作废是指在开票当月，所开发票与实际不符，可以根据相关规定将其作废，然后重新开具。而红冲是指以前开具的发票，已经记账，无法作废，只能是开具相同的红字“负数”发票将原发票冲回，再重新开具蓝字发票。

2、时间限制不同增值税发票开具红字发票没有时间限制，只要是符合开具红字发票的相关规定即可开具。而作废发票是只能在开票当月才可以。

3、对于增值税电子发票的处理不同增值税电子发票开具后不能作废，只能红冲。纳税人开具电子发票后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形的可以开具红字增值税电子普通发票。