租赁叉车费用的会计凭证？

一、租赁叉车费用的会计凭证？

我想应该是: 借:制造费用贷:银行存款或现金或应付账款

二、公司旅游费用会计凭证怎么写？

公司旅游费用会计凭证写按照不同情况处理，领用备用金时：

借：其他应收款--某经办人

贷：现金（银行存款）

旅游回来，履行好审批程序后，账务处理：

借：应付职工薪酬-福利

贷：其他应收款

现金（备用金如果不够时补差额）并且旅游费用要核算个人应该承担的个人所得税。

三、社保会计记账凭证怎么做？

计提社保费借：管理费用-社保费　　贷：其他应付款-社保费扣个人部分借：应付工资　　贷：现金或银行存款　　　　其他应付款-社保费交纳时借：其他应付款-社保费　　贷：银行存款

四、电脑会计怎么做生成凭证？

电脑生成凭证的方式很多，具体要根据实际使用情况而定。

以“用友”会计软件为例，在用友会计软件中生成凭证，您可以按照以下步骤进行：

1. 在业务工作栏点击财务会计-总账-凭证-填制凭证，进入凭证界面单击左上角"+" (增加)按钮，进入新增凭证界面。

2. 制作一张新凭证。例如，以固定资产折旧为例，制作完成后点击保存按钮，确保凭证被正确保存。

3. 学会使用常用快捷键可以提高录入速度。例如，F4用于调用常用凭证，F5用于新增凭证，F6用于保存凭证，F8用于名称—编码切换。此外，F9用于调用计算器，确定后填入金额。最后一笔分录金额可按“=”自动平衡。

4. 在填制过程中，您可以联查当前分录科目余额（快捷键ctrl+Y）和辅助明细（快捷键ctrl+M），这些信息都包括未记账的部分。

5. 如果需要生成针对各系统的业务单据或业务处理的凭证，可以在用友U8系统中点击业务导航，选择“财务会计”，然后点击“财务会计”下的“应付款管理”，选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。在弹出的“收付款单列表”中，双击输入数字“1”在选择标志那里，然后点击“制单”按钮。

五、会计没有发票怎么做凭证？

报销没发票用什么做入账凭证

1、把没有正式发票的金额记入"其他应收款",待有了其他发票冲抵即可.

借:其他应收款

贷:银行存款/库存现金

2、如果经过相关管理人员签字,也可记入相应的费用,但这部份费用属白条支出,税务是不认可的.年末,在企业所得税汇算清缴时,这部份支出应做纳税调整增加.

借:相关费用

贷:银行存款/库存现金

来报销没有消费凭证,可以直接添些财务用的支出凭证,来证明吗?

建议比照发票遗失进行处理.纳税人在按照发票管理办法及相关规定进行处置后,凭其他合法凭证(如付款凭证、存根联复印件等证明资料)在所得税前扣除.如:《发票管理办法实施细则》第三十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票.发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并登报声明作废.

没有发票,财务报账证明怎么写?

发票是在购销商品,提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证.如果没有取得票据而用财务报账证明报销,是属于白条子,税务机构查到会补税罚款.所以对没有取得票据的付款支出,还是到当地税务机关代开,现在一次开500元以下都属于免税的.

其他应收款内容:

一、本科目核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代为追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保保险责任准备金、长期应收款等经营活动以外的其他各种应收、暂付的款项.

二、本科目应当按照其他应收款的项目和对方单位(或个人)进行明细核算.

三、企业发生其他各种应收、暂付款项时,借记本科目,贷记有关科目;收回或转销各种款项时,借记"现金"、"银行存款"、"赔付成本"等科目,贷记本科目.

四、本科目期末借方余额,反映企业尚未收回的其他应收款.

没有发票只有收据能入账吗?

一、收据能否入账,要看收据的种类及使用范围.

(一)收据可以分为:内部收据和外部收据.

1、外部收据分为:税务部门监制、财政部门监制、部队收据三种.这三种专用收据属于正式发票,可以入帐的.

2、内部收据是单位内部的自制凭据,也就是我们所说的自制的原始凭证.

用于单位内部发生的业务,如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等,这样的内部自制收据是合法的凭据,也可以作为成本费用入账.

(二)单位之间发生业务往来,收款方在收款以后不需要纳税的,收款方就可以开具税务部门监制的收据.

行政事业单位发生的行政事业性收费,可以使用财政部门监制的收据.

单位与部队之间发生业务往来,按照规定不需要纳税的,可以使用部队监制的收据,这种收据也可以入账.

二、你单位领导签字的"非正式发票",如果属于上面所说的专用收据,可以进入成本.

如果不符合正式发票,也可以计入成本,但是,不能税前扣除,年终要进行纳税调整的.

收据是企事业单位在经济活动中使用的原始凭证,主要是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的的收付款凭证,用于行政事业性收入,即非应税业务 .

一般没有使用发票的场合,都应该使用收据.是重要的原始凭证.

收据与我们日常所说的"白条"不能画等号,收据也是一种收付款凭证,它有种类之分.至于能否入账,则要看收据的种类及使用范围.

六、结转费用的会计凭证后面附什么原始凭证？

按照《会计基础工作规范》的要求，除结转的会计分录以外需要附原始凭证。所以结转费用的会计分录不需要有原始凭证。

七、erp系统费用凭证怎么做？

ERP系统费用凭证的做法取决于具体的ERP系统和费用类型。一般来说，ERP系统会有相应的费用模块，用户需要在费用模块中输入相关的费用信息，包括费用科目、费用金额、费用日期等。如果需要生成会计凭证，可以在费用模块中选择“生成凭证”功能，系统会自动根据输入的费用信息生成相应的会计凭证。用户只需要核对一下生成的凭证信息，确认无误后即可保存并过账。

如果您的ERP系统没有费用模块或者没有生成凭证的功能，您可以联系您的ERP系统管理员或者财务人员，他们可以根据具体的费用情况手动制作凭证。在制作凭证时，需要按照会计科目的要求填写相关内容，如费用名称、金额、所属期间等。制作完成后，需要将凭证导入到ERP系统中并进行核对和确认，确保凭证的准确性和完整性。

总之，ERP系统费用凭证的做法会因具体的ERP系统和费用类型而有所不同，建议您根据具体情况进行操作。如果遇到问题，可以咨询您的ERP系统管理员或财务人员，他们可以为您提供具体的帮助和指导。

八、采购费用发票凭证怎么做？

费用的凭证没有单独生成的，费用是先分配在某采购发票上，再因采购发票生成凭证而上账的，具体流程如下：

1.依据原始单据生成费用发票，并同时关联上对应的采购发票号码；

2.生成对应的采购发票，并勾稽；

3.进行外购入库核算，（主要是费用发票的核算）；

4.生成凭证；

九、工资会计凭证

工资会计凭证的重要性

工资是企业中非常重要的一项支出，对于企业来说，了解和掌握好工资会计凭证的处理方法是提高财务管理水平的关键之一。工资会计凭证是指对于工资支出进行会计核算和记录的凭证，包括工资发放、个人所得税、社保缴纳等各个环节。

工资会计凭证的编制

编制工资会计凭证需要遵循一定的会计规则和制度，确保工资支出的准确记录和核算。首先，需要确定工资发放的时间和周期，通常是按月发放，也有按季度或年度发放的情况。其次，需要根据工资核算表，将工资的各个组成部分进行分类，如基本工资、津贴、奖金等，然后按照个人所得税的规定计算扣税金额。最后，需要记录个人的社保缴纳情况，包括养老保险、医疗保险等。

在编制工资会计凭证时，需要注意以下几点：

凭证字号：每一张凭证都需要有唯一的字号，便于查阅和管理。
会计科目：根据工资的不同组成部分，选择相应的会计科目进行核算。
金额：凭证上需要清楚标明各个科目的金额，确保准确无误。
工资发放：记录工资的发放日期、发放方式等信息。
个人所得税：记录个人所得税的计算和扣除情况。
社保缴纳：记录个人的社保缴纳金额和日期。

工资会计凭证的作用

工资会计凭证不仅是对工资支出进行核算的记录，还具有以下几个重要的作用：

财务管理：通过工资会计凭证的编制和记录，企业能够清楚地了解和掌握工资支出的情况，从而进行财务管理和决策。
税务申报：工资会计凭证是企业进行个人所得税申报的依据，对于准确计算和缴纳个人所得税非常重要。
员工福利：工资会计凭证记录了员工工资的发放情况，能够体现企业对员工的关心和福利待遇。
法律合规：工资会计凭证的编制需要遵循相关的法律法规，确保企业工资支出的合规性和合法性。

工资会计凭证的管理和保存

工资会计凭证的管理和保存对于企业来说同样非常重要。首先，需要建立完善的凭证管理制度，规定凭证的编号、存档方式等，并严格执行。其次，凭证的保存时间一般要求不少于5年，以备查阅和审计需要。此外，可以借助电子化的手段对工资会计凭证进行管理，提高效率和便捷性。

总之，工资会计凭证在企业财务管理中起着至关重要的作用。通过准确编制和记录工资会计凭证，企业能够更好地了解和掌握工资支出的情况，同时也确保了财务管理的准确性和法律合规性。因此，对于企业来说，重视工资会计凭证的处理和管理是提高财务管理水平的必然选择。

十、代账怎么做会计凭证？

代账公司是怎么做账的

根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。

根据记账凭证登记各种明细分类账

月末作计提、摊销、结转相关成本、费用,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总帐

结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。